Aportes, devoluções e saldo a devolver de cada obra.
Devoluções registradas
Adiantamento de Caixa
Registre os valores que entram no caixa de cada obra.
◈ Novo Adiantamento de Caixa
Histórico de Adiantamentos
◎ Nova Despesa
Clique ou arraste aqui · Máx 5MB
Lançamentos
Orçamento de obra
Planilha de serviços por etapa, com quantitativos, custos unitários e BDI.
💼 Orçado × realizado por etapa
Executado = somente o que já foi pago. Saldo disponível = orçado − pago.
“Sem etapa” reúne lançamentos sem classificação de etapa. Contas avulsas levam a etapa informada em “Nova conta”; pedidos e faturas de pedido entram em “Sem etapa”.
Clique na quantidade, custo ou BDI para editar a linha.
📑
Modelo de reforma
Etapas e serviços prontos para copiar para a obra e ajustar. Escolha as etapas necessárias e preencha as quantidades e os custos.
0 serviços
Cadastre os serviços de cada etapa. Quantidade × preço unitário com BDI = total do item. As referências e os preços são preenchidos manualmente. Os downloads incluem todos os serviços das obras filtradas.
Planilha orçamentária de serviços
Todas as obras · Valores em reais
Orçamento por categoria (usado no Painel e nos relatórios)
💰
Selecione uma obra para gerenciar o orçamento por categoria
Diário de Obras
Registro diário de clima, equipe, atividades e ocorrências.
Novo registro
Preencha o que aconteceu na obra hoje
Registros
Estoque de Materiais
Controle de materiais, ferramentas e equipamentos por obra.
▤ Novo Item de Estoque
Itens em Estoque
Pedidos de Compra
Pedidos de compra feitos aos fornecedores.
🛒 Novo Pedido de Compra
Itens do Pedido
Total: R$ 0,00
Pedidos de Compra
Acompanhamento de Compras
Acompanhe solicitações, cotações e pedidos até a entrega.
Análises de Compras
Economia das cotações e histórico de preços.
Compara o fornecedor vencedor com a média das propostas completas (com preço em todos os itens). Só entram cotações concluídas com 2 ou mais propostas completas. Prazo de entrega e condição de pagamento não entram na conta.
Cotações concluídas
Fornecedores
O mesmo item é reconhecido pela descrição e unidade (ignora acento, maiúscula e pontuação). Descrições bem diferentes contam como itens diferentes.
Solicitação de compra
Registre os materiais necessários para cada obra.
📝 Nova Solicitação de Compra
Itens Solicitados
0 registros
INFINITY · Gestão de ObrasDados cadastrados por você
INFINITY / Cotações de preços
Cotações de preços
Registre as propostas dos fornecedores para comparar preços e condições.
📋 Nova Cotação de Fornecedores
Itens a Cotar
Cotações por solicitação
0 solicitações
0 mapas encontrados
0–0 de 0 mapas
Mapa de cotações
INFINITY · Gestão de ObrasDados cadastrados por você
Catálogo de Insumos
Catálogo de insumos e preços de referência.
📦 Novo Insumo / Suprimento
Catálogo de Insumos
Medição de Obras
Boletim de medição: o que foi executado em cada obra.
📐
Selecione uma obra para ver o Boletim de Medição
Contratos de Obra
Contratos fechados com terceirizados, pagamentos e saldo a pagar.
Novo contrato
📄
Carregando contratos...
💵
Carregando fluxo de caixa...
📊
Carregando resultados...
🏁
Carregando obras concluídas...
Aprovações Pendentes
Solicitações e pedidos aguardando aprovação.
📝 Solicitações de compra aguardando aprovação
◉
Carregando...
⚖ Mapas de cotação aguardando aprovação
◉
Carregando...
◉ Despesas pendentes de aprovação (lançamentos antigos)
Contas a pagar
Vencimentos, credores e pagamentos da obra.
Financeiro mês a mês
Saldo dos títulos em aberto. Vencidos entram no mês atual.
0 registros
Contas a Receber
Títulos a receber, vencimentos e recebimentos.
Contas a Receber
Lotes de pagamento — Banco do Brasil
Monte o lote com contas a pagar e funcionários, outra pessoa aprova, gere o arquivo de remessa e envie ao banco. Depois traga o arquivo de retorno para dar baixa automática.
Pagamento Escritural
Acompanhe o que o banco fez com cada conta a pagar. Ao marcar como Pago pelo banco, a conta também é baixada em Contas a Pagar.
Vale para "A pagar", "A receber" e o mês a mês. O caixa é sempre da empresa toda.
Caixa e compromissos
O caixa é da empresa, incluindo todas as obras. A pagar e a receber respeitam a obra selecionada.
Saldo dos títulos em aberto da obra escolhida. Vencidos entram no mês atual.
Nenhuma conta a pagar com esses filtros.ou escolha outra obra ou classificação.
Despesas por classificação
Valor das contas (pagas e pendentes) por classificação
Classificação
Lanç.
Valor
%
Situação dos pagamentos
Quanto já foi pago e quanto está pendente
0%pago
Despesas acumuladas no período
Soma progressiva das contas por mês de vencimento
Principais credores
Quem mais recebeu (ou vai receber) no período
Despesas por ano
Pago x pendente, pelo ano de vencimento
Os relatórios respeitam a obra e o período escolhidos.
≡
Selecione uma obra
Obras
Cadastre e gerencie as obras da empresa.
🏷 Credores (fornecedores)
Contas da empresa que fazem os pagamentos (Banco do Brasil, Santander...). O convênio é o número que o banco fornece para pagamento por arquivo e vai no cabeçalho da remessa.
Quem recebe por transferência ou Pix. Folha é salário; Diária / avulso é pagamento de serviço fora da folha. Os dados bancários são usados na remessa para o banco.
⊕ Nova classificação
Aparece na lista de classificação das contas a pagar, nos lançamentos, filtros e relatórios.
Classificações cadastradas
⊕ Convidar Usuário
0 selecionadas
Nada vem marcado: você escolhe o que liberar. Administrador sempre tem acesso a tudo.
👥 Usuários cadastrados
Convites
💾 Backup do Banco de Dados
O backup exporta todas as tabelas do Supabase (o banco real do sistema) num arquivo .json.
Backup automático roda diariamente (no(s) horário(s) configurado(s) no servidor) e também é enviado por email, se configurado. Os últimos 30 dias ficam disponíveis pra baixar aqui — depois disso, só valem os que foram por email (o disco do servidor não é permanente).
Backups Disponíveis
💾
Carregando...
⚠ Importar Backup (Restaurar Banco)
Restaura o banco a partir de um arquivo .json de backup.
Isso APAGA todos os dados atuais das tabelas do sistema (obras, despesas, medições, etc.) e coloca de volta
exatamente o que está no arquivo escolhido. Qualquer lançamento feito depois da data do backup será perdido.
Contas de login (email/senha) não são afetadas.
Orçamento de obra
Adicionar serviço
Preço unit. c/ BDI: R$ 0,00 · Total: R$ 0,00
Orçamento de obra
Importar Excel
Colunas reconhecidas: Etapa, Item, Código/fonte, Descrição, Un., Quantidade, Custo unitário, BDI %. Sem coluna Etapa, linhas de título (sem quantidade e sem unidade) viram etapas. Baixar planilha modelo
Orçamento de obra
Copiar orçamento de outra obra
Orçamento de obra
Modelo de reforma
Contas a pagar
Nova conta
1Origem e material
2Valores e condições
3Revisão
Ao escolher um pedido recebido, ele será faturado como conta a pagar. Credor e classificação vêm do título, mas podem ser alterados aqui. Anexo só em conta avulsa.
Informe a quantidade de boletos para lançar todos de uma vez. O valor e o 1º vencimento acima servem de base; depois ajuste cada boleto.
Novo título a receber
Marcar como recebido
Saldo inicial do caixa
Informe quanto a empresa tinha em caixa na data de referência. Só recebimentos e pagamentos a partir dessa data entram na conta.
Novo lote de pagamento
Total: R$ 0,00
Lote
Resultado do retorno do banco
Status no banco
Rejeitar Despesa
Comprovante
Editar Despesa
Clique para substituir
⚠ Ao editar, status volta para pendente.
Movimentar Estoque
Histórico de Movimentações
Editar Item de Estoque
Detalhes do Contrato
Registrar pagamento
Editar contrato
Editar Registro do Diário
Itens do Pedido
Rejeitar Pedido de Compra
Confirmar chegada
Confira o que chegou. As quantidades recebidas entram automaticamente no estoque da obra; itens que ainda não existem no estoque são cadastrados. Se chegou diferente do pedido, ajuste a quantidade: a divergência fica registrada no pedido.
Importar insumos do Excel
Gerar Pedido de Compra
Como a cotação já foi aprovada, o pedido nasce aprovado. Em compra faturada, o valor (itens + frete à parte) entra em Contas a Pagar agora e o número da nota pode ser informado depois.
Faturar Pedido de Compra
Data do pagamento
Alterar credor e classificação
Editar usuário
Novo
Detalhes
Novo funcionário
Dados bancários
Nova conta da empresa
Conta que paga
Novo Fornecedor
Dados para pagamento (opcional)
Acompanhar compra
Adicionar Proposta de Fornecedor
Preços por Item
Quem pode aprovar cotações
O administrador sempre pode aprovar. Marque as outras pessoas que também poderão aprovar a cotação (depois de escolhido o vencedor) para liberar o pedido de compra.
Código de barras
Extrato da obra
Saldo inicial do caixa da empresa
É o dinheiro que a empresa tinha em caixa antes dos aportes. O saldo atual = saldo inicial − aportes + devoluções.
Novo aporte
Medições entram pelo Contas a receber, ao marcar como recebido.
Aportes da obra
Detalhes da etapa
Novo orçamento
Escolha a obra e como quer montar a planilha de serviços.
Esta obra já tem orçamento. Os serviços serão adicionados a ele (na cópia e na importação dá para substituir).